嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:07

可是我現(xiàn)在認證了怎么辦？取消了重新提交然后去稅務(wù)局備案再重新申報嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 15:18

可以做進項轉(zhuǎn)出再全額抵扣

嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:27

老師，我應該填在哪行？

玲老師 解答

2020-01-09 15:40

你具體是想操作什么？

嘭恰恰26 追問

2020-01-09 15:42

就是剛剛那個開票軟件發(fā)票我抵扣了現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，我不確定是不是填23欄

玲老師 解答

2020-01-09 15:54

你如果進項轉(zhuǎn)出，你就不要填寫在第二十三欄應該填寫在進項轉(zhuǎn)出那一欄

玲老師 解答

2020-01-09 15:54

你是小規(guī)模納稅人嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 15:55

你是一般納稅人，你認證的填寫在附表二進項轉(zhuǎn)出欄