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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-09 14:45

這個需要暫估一下，盡量不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，肯定你的應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)對不上

劉建茹 追問

2020-01-09 14:45

嗯 因為手里有好多沒有認(rèn)證的進(jìn)項票呢

江老師 解答

2020-01-09 14:52

沒有認(rèn)證的發(fā)票，材料收到的可以暫估處理

劉建茹 追問

2020-01-09 14:55

哦哦

江老師 解答

2020-01-09 14:56

有不明白的問題再咨詢

劉建茹 追問

2020-01-09 14:56

以前的都沒有暫估過 有稅務(wù)風(fēng)險嘛

江老師 解答

2020-01-09 14:58

這個沒有稅務(wù)風(fēng)險，這個是有相關(guān)的入庫單，進(jìn)行暫估處理
借：  庫存商品（或原材料）
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

劉建茹 追問

2020-01-09 14:59

哦哦 這個用附原始憑證嗎

江老師 解答

2020-01-09 15:01

這個原始憑證可以復(fù)制稅票，以及相關(guān)的入庫單原始憑證

劉建茹 追問

2020-01-09 15:31

哦哦

江老師 解答

2020-01-09 15:32

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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這個需要暫估一下，盡量不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，肯定你的應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)對不上
2020-01-09 14:45:04
你說的借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)(負(fù)數(shù))這個分錄是貸方負(fù)數(shù)，那也就是借方正數(shù)，意思就是沖減了成本，退回了庫存
2020-02-15 11:44:44
您好！做紅字憑證沖減回來。
2016-11-10 16:46:41
您好，庫存商品月末是不允許負(fù)數(shù)的，把前面錯賬調(diào)整，重新結(jié)轉(zhuǎn)直至0為止
2018-10-31 10:04:39
你好? 看是不是有沒有入庫的 沒記的
2022-01-19 09:56:01
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