小規(guī)模、買的稅控盤和服務(wù)費(fèi)480元、9月成立、到12月底共開票40000左右、這個(gè)480要怎么處理呢？

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 13:59

你好，480 的賬務(wù)處理，支付時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款
抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

吾豆追問

2020-01-09 14:01

我的意思是我本來也不需要交稅、這個(gè)480還需要抵稅嗎？

立紅老師解答

2020-01-09 14:03

你好，如果您現(xiàn)在不需交稅，可以先不抵扣，只做第一筆分錄就可以，抵扣時(shí)再做第二筆分錄。

吾豆追問

2020-01-09 14:07

有時(shí)間限制嗎？19年10月買的盤

立紅老師解答

2020-01-09 14:10

你好，沒有時(shí)間限制的。

吾豆追問

2020-01-09 14:12

我報(bào)稅的時(shí)候，這個(gè)480填在哪??？

立紅老師解答

2020-01-09 14:14

你好，如果您不抵扣，報(bào)稅時(shí)先不需要填，抵扣時(shí)再填。

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