紫水微蘭 追問

2020-01-09 12:43

第四季度在稅務(wù)局代開了一個專票，增值稅也交了。但是第二天就作廢了，稅也沒有退。現(xiàn)在申報增值稅表的時候，填代開發(fā)票收入這一欄，總是顯示要把作廢的這個收入算上，不然通過不了。可是這個發(fā)票作廢了呀，不能算收入啊

小洪老師 解答

2020-01-09 13:58

這個作廢的票也要計入收入的你作廢沒有重開嗎

紫水微蘭 追問

2020-01-09 14:07

1月份才重開的。作廢了怎么還要計入收入啊

紫水微蘭 追問

2020-01-09 14:08

所以12月份四季度的申報表就不該有這筆收入呀。但是如果不包括這個收入我就申報不了

小洪老師 解答

2020-01-09 14:43

作廢了的票重開也是收入的

紫水微蘭 追問

2020-01-09 14:44

我是在1月份重開的，我現(xiàn)在報的是12月份的稅。怎么能計入收入呢

小洪老師 解答

2020-01-09 14:48

你可以跨年度，也可以在下一年計入今年的收入