老師你好，我問下，我們公司收派服務(wù)，總公司代理點(diǎn)，每個(gè)月開收派費(fèi)大概4萬給總公司，總公司會(huì)付35000到我公司員工個(gè)人卡，剩余5000屬于我工資轉(zhuǎn)到我公司戶頭，這邊開票和到款不一致，這邊我怎么報(bào)個(gè)稅呢，怎么做分錄

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2020-01-09 12:13

你好，借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
沒有扣個(gè)稅的吧

沉沉追問

2020-01-09 12:17

工資是總公司代發(fā)的，我跟這邊要應(yīng)付職工薪酬要報(bào)個(gè)稅嗎

郭老師解答

2020-01-09 12:19

是你單位的你來申報(bào)的

沉沉追問

2020-01-09 12:24

我是借銀行存款5000，借其他應(yīng)收款35000，貸主營業(yè)務(wù)收入38834，應(yīng)交稅費(fèi)1166這樣嗎

郭老師解答

2020-01-09 12:27

你好，錢直接給你銀存五千嗎

沉沉追問

2020-01-09 12:36

就是開票40000，到公戶5000，35000總公司幫我代發(fā)給員工了

郭老師解答

2020-01-09 12:39

那就可以這么做的

沉沉追問

2020-01-09 12:49

他幫我代發(fā)35000工資我做帳付工資單嗎，不知道總公司這部分代發(fā)那邊有沒有給報(bào)個(gè)稅，如果我這邊再報(bào)不就重復(fù)了

郭老師解答

2020-01-09 12:52

員工和你們前的勞動(dòng)合同嗎
你們自己協(xié)商好了
誰來做成本
他做的話你們不就虧了

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