H.H 追問

2020-01-09 11:23

不需要

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:26

那填附表四 減免稅明細(xì)表本期金額就好了

H.H 追問

2020-01-09 11:27

H.H 追問

2020-01-09 11:27

這樣對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:29

您本期不需要繳納增值稅 第4欄不填寫

H.H 追問

2020-01-09 11:31

那我賬套里的分錄呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:32

不做抵減增值稅的分錄

H.H 追問

2020-01-09 11:32

老師怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:33

支付費(fèi)用收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：銀行存款
后期實(shí)際抵減的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

H.H 追問

2020-01-09 11:36

那老師我現(xiàn)在不遞減，就做一個(gè)借：管理費(fèi)用貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:36

是的 現(xiàn)在不遞減，就做一個(gè)借：管理費(fèi)用貸銀行存款