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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 09:42

可以 計(jì)提  但是匯算清繳前必須受到 在沒(méi)受到的話 交稅呢要

海棠 追問(wèn)

2020-01-09 10:01

如果計(jì)提,企業(yè)所得稅要交么,后期匯算又如何操作,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅

馬老師 解答

2020-01-09 10:03

計(jì)提了不用交 在年度內(nèi)     
但是匯算清繳前必須要有發(fā)票 在沒(méi)發(fā)票的話 這一部分就要在匯算表里走納稅調(diào)增

海棠 追問(wèn)

2020-01-09 10:32

發(fā)票是開(kāi)2020年的日期可以么

馬老師 解答

2020-01-09 11:19

款你們?cè)谀囊荒旮兜哪???/p>

海棠 追問(wèn)

2020-01-09 11:22

2019年11月付的

馬老師 解答

2020-01-09 11:26

那就可以的  直接把發(fā)票到時(shí)候粘貼到2019年的憑證后面

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可以 計(jì)提 但是匯算清繳前必須受到 在沒(méi)受到的話 交稅呢要
2020-01-09 09:42:41
您好,計(jì)提時(shí),借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。交稅時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。
2017-06-02 16:42:21
需要計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-30 16:02:08
您好,補(bǔ)計(jì)提就可以了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2024-06-03 18:31:47
同學(xué)你好 月度結(jié)轉(zhuǎn)完損益以后,可以記憶所得稅了 延遲的話,不漏稅也可以,不過(guò)不太及時(shí)了
2020-06-29 15:09:57
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