木木林 追問

2020-01-09 09:41

實(shí)際是沒有發(fā)的，現(xiàn)在還沒有請(qǐng)人，申報(bào)的個(gè)稅都是法人的，現(xiàn)在的問題是，上月申報(bào)3200  這個(gè)月申報(bào)0  可以這樣子操作的嗎？公司現(xiàn)在沒有建賬，現(xiàn)在是第3個(gè)月，第3個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅，可以0申報(bào)嗎？

張艷老師 解答

2020-01-09 09:50

可以是可以，主要看您當(dāng)?shù)囟惥质欠裢饬闵陥?bào)了。我這邊最少也得填寫1元工資薪金，這樣才能通過申報(bào)。

木木林 追問

2020-01-09 09:54

上月申報(bào)了3200的個(gè)稅，這月企業(yè)所得稅申報(bào)為0  會(huì)不會(huì)不正常啊？可不可以有業(yè)務(wù)的時(shí)候才建賬，到時(shí)候把這3200元工資再入賬可以嗎？

張艷老師 解答

2020-01-09 10:34

1、會(huì)顯得不正常
2、建議要及時(shí)建賬，進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)核算的。

木木林 追問

2020-01-09 10:57

基本戶沒有流水，如果要建賬，發(fā)的3200元是發(fā)現(xiàn)金，第一筆分錄是：借：庫存現(xiàn)金3200  待：其他應(yīng)付款-法人借款3200   第二筆是：借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)3200  貸：庫存現(xiàn)金3200   是這樣子做嗎？

木木林 追問

2020-01-09 10:58

如果沒有發(fā)的分錄是：借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)3200  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3200   是這樣子嗎？

張艷老師 解答

2020-01-09 11:27

基本戶沒有流水，如果要建賬，發(fā)的3200元是發(fā)現(xiàn)金，第一筆分錄是：借：庫存現(xiàn)金3200 待：其他應(yīng)付款-法人借款3200 第二筆是：借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)3200 貸：庫存現(xiàn)金3200 是這樣子做嗎？----是的

張艷老師 解答

2020-01-09 11:27

如果沒有發(fā)的分錄是：借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)3200 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3200 是這樣子嗎？---是的，完全正確，這個(gè)是計(jì)提分錄。