學(xué)堂用戶(hù)_ph514726 追問(wèn)

2020-01-08 23:13

那，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是不是得減速這個(gè)應(yīng)交所得稅？

郭老師 解答

2020-01-08 23:15

在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)體現(xiàn)

學(xué)堂用戶(hù)_ph514726 追問(wèn)

2020-01-08 23:18

因?yàn)楸驹挛覀兊捻?xiàng)目全是簡(jiǎn)易計(jì)稅和預(yù)交的，沒(méi)有一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)，但是有一筆進(jìn)項(xiàng)，就是如何去記簡(jiǎn)易計(jì)稅，計(jì)稅的預(yù)交和一般計(jì)稅，和一般計(jì)稅的預(yù)交，兩者才能不混淆。本月的這筆進(jìn)項(xiàng)則么去結(jié)轉(zhuǎn)呢？

郭老師 解答

2020-01-08 23:35

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是用在一般計(jì)稅項(xiàng)目的是嗎
認(rèn)證了嗎

你可以設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷(xiāo)項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)出未交增值稅

學(xué)堂用戶(hù)_ph514726 追問(wèn)

2020-01-09 12:33

老師你好，4月份開(kāi)的公司，我們當(dāng)月的利潤(rùn)為正，累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。但是當(dāng)月有異地預(yù)交企業(yè)所得稅800。請(qǐng)問(wèn)下利潤(rùn)表當(dāng)月所得稅需要安當(dāng)月利潤(rùn)計(jì)算填嗎？預(yù)交的那個(gè)800的企業(yè)所得稅則么去寫(xiě)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-01-09 12:37

不用計(jì)提
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀存做這個(gè)就可以

學(xué)堂用戶(hù)_ph514726 追問(wèn)

2020-01-09 12:39

利潤(rùn)表當(dāng)月的所得稅那一欄也不填？

郭老師 解答

2020-01-09 12:41

不填寫(xiě)的，不交不計(jì)提
預(yù)繳的不計(jì)提