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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-01-08 22:22

開票不足30萬，小規(guī)模納稅人就是免稅的，那么你在申報(bào)的時(shí)候，一月份是不需要會(huì)計(jì)分錄處理的。

犭凵巛 追問

2020-01-08 22:23

12月的會(huì)計(jì)分錄呢，怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 22:31

你都不交稅，哪里來的計(jì)提的稅，你只是預(yù)繳納的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交-明細(xì)科目，貸銀行存款。

12月在異地預(yù)繳了增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，12月開了對(duì)應(yīng)的票，1月報(bào)稅怎么做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，12月開票金額11萬，上季度開票金額不足30萬
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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如果說你12月開票金額不足30萬，是小規(guī)模納稅人，那么你是不用繳納稅的，直接是申報(bào)就可以了，因?yàn)槭敲舛惖?，那?月不繳稅你就沒有分錄處理。
2020-01-08 22:17:32
開票不足30萬，小規(guī)模納稅人就是免稅的，那么你在申報(bào)的時(shí)候，一月份是不需要會(huì)計(jì)分錄處理的。
2020-01-08 22:22:35
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 ——個(gè)人所得稅 貸；銀行存款 是工資薪金，還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅？
2018-08-09 10:27:03
你好，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款
2019-10-16 09:40:21
既然賬面上反映的是勞務(wù)公司開票給你們 那么你們與勞務(wù)公司就是勞務(wù)合同關(guān)系 所以不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅 實(shí)際上是你公司把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁 給了勞務(wù)公司
2019-08-07 20:07:29
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