眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:47

那銀行回單少了這8000，所以我的上個(gè)月計(jì)提的，和這個(gè)月發(fā)放對(duì)不上，所以應(yīng)該要不要著8000做到什么科目掛著呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:49

工資沒(méi)有發(fā)不要貸銀存

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:50

對(duì)啊，所以我問(wèn)計(jì)入什么科目，下個(gè)月要補(bǔ)發(fā)給他的12月沒(méi)發(fā)，1月份補(bǔ)發(fā)給他

郭老師 解答

2020-01-08 21:52

應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就行了
表示未支付的

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:53

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:53

您看下這樣是不是做錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-01-08 21:56

第七個(gè)那個(gè)你做了他的工資嗎

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:56

工資表是有的，就是沒(méi)發(fā)

郭老師 解答

2020-01-08 21:58

沒(méi)有發(fā)你做了其他應(yīng)付款嗎

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 21:59

是的，出納跟我說(shuō)忘記發(fā)王璐瑜的，說(shuō)下個(gè)月給他補(bǔ)發(fā)

郭老師 解答

2020-01-08 22:02

不用做就可以的，掛應(yīng)付職工薪酬
下個(gè)月給他發(fā)

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 22:04

可我借方就是應(yīng)付職工薪酬啊

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 22:04

我問(wèn)了其他老師又說(shuō)我做的分錄是對(duì)的，一會(huì)兒是錯(cuò)的，一會(huì)兒事對(duì)的，我真的不知道睡說(shuō)的是對(duì)的

郭老師 解答

2020-01-08 22:06

沒(méi)有規(guī)定的
應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有發(fā)應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面
你做其他應(yīng)付款還有一層意思
借款付工資
會(huì)計(jì)分錄本來(lái)就不是唯一

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 22:08

那沃分錄應(yīng)該借方也是應(yīng)付職工薪酬，貸方未發(fā)的那個(gè)也計(jì)入應(yīng)付職工薪酬啊，這樣做確定對(duì)嗎，我怎么覺(jué)得很奇怪

郭老師 解答

2020-01-08 22:10

你好，是的
你可以修改，按我說(shuō)的，

眼眸  追問(wèn)

2020-01-08 22:12

但是這個(gè)事年底，應(yīng)付職工薪酬不是有余額了嘛

郭老師 解答

2020-01-08 22:13

完全沒(méi)有問(wèn)題
工資次月發(fā)的都會(huì)有余額
12月計(jì)提。一月發(fā)