呼呼 追問

2020-01-08 21:25

2019.1-2月是每個月都計提了2筆，重復(fù)計提了，合計多計提了1.8萬，可是5月份露提了6000，這樣差額等于還是多提了1.2萬，需要怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:27

你們12月份沒有工資嗎？

呼呼 追問

2020-01-08 21:28

整體來看需要調(diào)減的，不是補提。我再想能不能每筆多計提的憑證在12月份都逐一紅字負(fù)數(shù)沖，5月那個也在12月補提，可是我擔(dān)心12月會出現(xiàn)管理費用負(fù)數(shù)的情況，這個就不知道怎么處理了

郭老師 解答

2020-01-08 21:29

出現(xiàn)負(fù)數(shù)很正常
但是不清楚財務(wù)報表允許申報吧

呼呼 追問

2020-01-08 21:29

有的，只有一個員工，才4000塊不夠啊，年初幾個月有3個員工，按3個員工計提的，但是原來會計做了2筆計提的分錄了，等于多計提費用了，1-2月都是這樣，5月份又漏提了

郭老師 解答

2020-01-08 21:30

出現(xiàn)負(fù)數(shù)很正常
但是不清楚財務(wù)報表允許申報吧

呼呼 追問

2020-01-08 21:31

那倒不是很清楚了，我們是小規(guī)模季報的，好像10-12月綜合看可以剛看沖平，那是不是直接原分錄負(fù)數(shù)沖回就行啊，該補提的補提

郭老師 解答

2020-01-08 21:37

能申報的話可以這么做的

呼呼 追問

2020-01-08 21:44

好的，謝謝您！

郭老師 解答

2020-01-08 21:52

不用客氣的，