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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

龍楓老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-01-08 19:19

你好，將原來(lái)沖掉就可以的

楊小咩 追問(wèn)

2020-01-08 19:19

稅務(wù)上做的調(diào)整么？

龍楓老師 解答

2020-01-08 19:21

你好，稅務(wù)上也要做相關(guān)調(diào)整的

楊小咩 追問(wèn)

2020-01-08 19:22

具體都怎么做呢

龍楓老師 解答

2020-01-08 19:23

你好，你是年報(bào)表已經(jīng)報(bào)啦嗎？

楊小咩 追問(wèn)

2020-01-08 19:29

18年的匯算清繳費(fèi)用調(diào)增了賬務(wù)上沒(méi)有處理，現(xiàn)在取得發(fā)票了，該怎么辦，19年還沒(méi)結(jié)賬沒(méi)報(bào)稅

龍楓老師 解答

2020-01-08 19:31

你好，你是取得18年的發(fā)票嗎？

楊小咩 追問(wèn)

2020-01-08 19:32

嗯

龍楓老師 解答

2020-01-08 19:36

你好，進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正18年的匯算清繳年報(bào)表的

楊小咩 追問(wèn)

2020-01-08 19:38

那我想問(wèn)一下如果說(shuō)匯算清繳調(diào)增了那賬務(wù)上需要怎么處理呢

龍楓老師 解答

2020-01-08 19:50

你好，因?yàn)榘l(fā)票說(shuō)的是稅務(wù)上的，跟會(huì)計(jì)上成本沒(méi)有關(guān)系，你只需要沖掉多交的所得稅費(fèi)用就行的

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填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表里的其他里面
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老師請(qǐng)教:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票做管理費(fèi)用了,21年房租未計(jì)提,那么做22年匯算清繳時(shí)需如何調(diào)整
2023-05-05 11:31:00
你好，都是用以前年度損益調(diào)整科目處理
2019-05-18 12:10:36
同學(xué)，你好，只要把租車(chē)費(fèi)調(diào)出來(lái)就可以了。
2022-03-30 11:15:14
你好不正規(guī)的做法可以。
2020-06-05 11:20:38
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