陽(yáng)光的紙鶴 追問(wèn)

2020-01-08 16:39

請(qǐng)問(wèn)是這樣嘛？借：營(yíng)業(yè)成本-分成款
                              應(yīng)交稅款-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅
                              貸：預(yù)付/應(yīng)付

五條悟老師 解答

2020-01-08 16:56

您好，您現(xiàn)在款項(xiàng)已經(jīng)付了嗎？

陽(yáng)光的紙鶴 追問(wèn)

2020-01-08 17:07

現(xiàn)在只與對(duì)方對(duì)了賬，出了對(duì)賬單，未收到發(fā)票，未付款

五條悟老師 解答

2020-01-08 17:17

你們還沒(méi)付款，現(xiàn)在可以不用做賬

陽(yáng)光的紙鶴 追問(wèn)

2020-01-08 17:36

那如果這種情況，做應(yīng)收應(yīng)付-暫估數(shù)可以嘛？對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做呢？應(yīng)交增值稅這個(gè)科目需要做進(jìn)去嘛？

五條悟老師 解答

2020-01-08 17:52

您好，你要做暫估的話，就可以沿用你前面發(fā)的分錄