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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-08 16:19

你好
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；銀行存款

夏沐???????? 追問

2020-01-08 16:24

申報抵扣時怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-01-08 16:26

你好，抵扣的時候，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，你們沒有多交的話，這個數(shù)據(jù)有問題，你得需要問下你稅務(wù)局。讓那邊兒給你維護(hù)一下。
2021-04-07 14:34:00
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