企業(yè)所得稅的填制可以不按照上傳的財務(wù)報表填寫是嗎

玲老師

職稱：會計師

2020-01-08 14:56

你好要和報的財報數(shù)據(jù) 一樣

默默的楓葉追問

2020-01-08 14:57

我查看了2018年我們上傳的財務(wù)報表，沒有數(shù)據(jù)都上傳了，然后查看了2018年年末的企業(yè)所得稅申報明細，卻有數(shù)據(jù)

默默的楓葉追問

2020-01-08 14:58

財務(wù)公司做的，不知道有無不妥

玲老師解答

2020-01-08 15:02

這樣是有風(fēng)險的，做匯算清繳時，稅務(wù)局會關(guān)注

默默的楓葉追問

2020-01-08 15:06

想問一下，企業(yè)所得稅表格填制，可以不填營業(yè)收入和營業(yè)成本，在后面填寫利潤總額行嗎

玲老師解答

2020-01-08 15:17

你好按利潤表填寫有就填寫上沒有就不填寫

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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