順心的向日葵 追問

2020-01-08 14:56

還沒結(jié)賬，有一個月里的一張憑證金額算錯了

meizi老師 解答

2020-01-08 14:59

你好 那你就紅沖就行了。  這個不影響

順心的向日葵 追問

2020-01-08 15:00

我知道紅沖憑證，那當(dāng)時不是結(jié)轉(zhuǎn)了么，結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄需要沖銷嗎

meizi老師 解答

2020-01-08 15:05

你好   我看你分錄是怎么做的 具體分錄

順心的向日葵 追問

2020-01-08 15:10

第一個圖是我之前做錯的，第二個圖是我做的沖銷和正確的分錄

meizi老師 解答

2020-01-08 15:16

你好 不用去沖你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄 。到時你紅沖了 和正確做的  管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去就行了。

順心的向日葵 追問

2020-01-08 15:20

所有沖銷的憑證，都是不需要沖結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？即使做了這一步也沒什么影響是嗎

meizi老師 解答

2020-01-08 15:27

你好   你當(dāng)時不是把錯誤的憑證結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 ?，F(xiàn)在你就把錯誤的紅字分錄 和正確的分錄 在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了。