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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-01-08 13:53

你好，是需要有納稅調(diào)增的，比如招待費(fèi)發(fā)生額100元，本年不含稅收入2000元，按照100*60%=60和2000*0.005=100，取小值，60可以稅前扣除，超過的部分40元，也是需要交納所得稅的。

- 晴。 追問

2020-01-08 14:01

超過的40元是全額繳納嗎

月月老師 解答

2020-01-08 14:02

你好，是的，需要全額繳納，按照計(jì)提的稅率。

- 晴。 追問

2020-01-08 14:05

好的，懂了非常感謝

月月老師 解答

2020-01-08 14:07

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評，謝謝了。

- 晴。 追問

2020-01-08 14:08

好的

月月老師 解答

2020-01-08 14:22

你好，謝謝啦，感謝你的支持。

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相關(guān)問題討論
你好，是需要有納稅調(diào)增的，比如招待費(fèi)發(fā)生額100元，本年不含稅收入2000元，按照100*60%=60和2000*0.005=100，取小值，60可以稅前扣除，超過的部分40元，也是需要交納所得稅的。
2020-01-08 13:53:39
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不交稅，只是到所得稅匯算清繳時(shí)，會有稅前扣除限額，超過的部分，會納稅調(diào)增，增加應(yīng)納稅所得額，這樣就會到繳納企業(yè)所得稅的。
2019-10-17 10:14:42
你好，就填寫實(shí)際發(fā)生多少，然后稅務(wù)允許扣除的標(biāo)準(zhǔn)是多少？然后他差異就自動調(diào)整了。
2023-10-26 10:58:46
好，你們能取得餐飲的發(fā)票嗎？或者是超市那邊消費(fèi)的？
2022-02-11 10:04:45
你好，這個(gè)沒有問題的，學(xué)員
2022-01-18 23:25:41
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