ohh 追問(wèn)

2020-01-08 11:55

可是我的充值金額的專(zhuān)票已經(jīng)是上個(gè)月認(rèn)證過(guò)的了

蔣飛老師 解答

2020-01-08 11:56

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

ohh 追問(wèn)

2020-01-08 11:58

老師請(qǐng)問(wèn)能有個(gè)詳細(xì)的分錄嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:00

就是做上面的沖減分錄

ohh 追問(wèn)

2020-01-08 12:02

這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎  我12月申報(bào)表上需要改動(dòng)什么嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:06

以前申報(bào)表不用改動(dòng)的

ohh 追問(wèn)

2020-01-08 12:10

就是這個(gè)月我不是要做12月的帳嗎  那我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉  就要在12月的申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅表上寫(xiě)上這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  這樣我?guī)ど蠜_掉的金額才和增值稅報(bào)表上的一致對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:14

你好！

對(duì)的。

ohh 追問(wèn)

2020-01-08 12:21

老師還有一個(gè)問(wèn)題就是  因?yàn)槲覀兿裰蓖ㄜ?chē)和鉆展都是通過(guò)個(gè)人手機(jī)支付的   也就是充值的時(shí)候是
借 預(yù)付賬款——直通車(chē)賬戶(hù) 1000
貸其他應(yīng)付款1000
那我現(xiàn)在知道了因?yàn)槌渲到痤~的發(fā)票和消耗的發(fā)票是重復(fù)的
那我這筆報(bào)銷(xiāo)的充值分錄的原始憑證該怎么粘貼  直通車(chē)充值憑證的電子收據(jù)不是說(shuō)收據(jù)不可以入賬嗎  
還有就是收到運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票  有一張服務(wù)費(fèi)的傭金保證金收據(jù)    這個(gè)收據(jù)可以入賬嗎  可以的話(huà)之后匯算清繳這筆賬需要納稅調(diào)整嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:29

有一張服務(wù)費(fèi)的傭金保證金收據(jù) 這個(gè)收據(jù)可以入賬嗎 可以的話(huà)之后匯算清繳這筆賬需要納稅調(diào)整嗎
…保證金記入其他應(yīng)收款，以后可以收回的，不做費(fèi)用處理的

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:30

借 預(yù)付賬款——直通車(chē)賬戶(hù) 1000
貸銀行存款1000
…充值金額的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，可以附在上面的記賬憑證后面做為附件

ohh 追問(wèn)

2020-01-08 12:35

那如果說(shuō)附件充值進(jìn)的的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的話(huà)  我消耗的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就可以不用申請(qǐng)了吧  只要我手動(dòng)記錄這樣可以嗎？？？

蔣飛老師 解答

2020-01-08 12:38

你好！

可以的