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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-08 09:10

您好，同學(xué)，計入2019年，可以補提。

簡簡單單の女子 追問

2020-01-08 09:17

那就是我1月份發(fā)了這筆年終獎在2月份做一月份的賬的時候就可以計提帶發(fā)放一起做是嗎？

曉宇老師 解答

2020-01-08 09:20

可以的，同學(xué)，計入以前年度損益調(diào)整科目。

簡簡單單の女子 追問

2020-01-08 10:11

有點不是很明白為什么要計入以前年度損益調(diào)整

曉宇老師 解答

2020-01-08 10:11

因為是屬于2019年的成本費用，而您2020年入賬，所以需要計入這個科目。

簡簡單單の女子 追問

2020-01-08 10:13

如果這樣分錄是怎么做的？

簡簡單單の女子 追問

2020-01-08 10:17

是不是借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時是借：應(yīng)付職工薪酬    貸：銀行存款

曉宇老師 解答

2020-01-08 10:18

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)付職工薪酬——年終獎
借：未分配利潤——年初未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

簡簡單單の女子 追問

2020-01-08 11:29

好的謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-01-08 11:35

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相關(guān)問題討論
您好，請參考， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金。
2019-07-20 15:19:43
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-08 09:40:21
你好，借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-21 12:06:29
你好！少了就補充計提，多了就沖減多計提的部分。
2018-08-21 11:10:29
是的
2016-05-11 16:23:21
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