???? 蓉 追問(wèn)

2020-01-07 22:50

那老師，這是本月開(kāi)的普票退票，這個(gè)月開(kāi)的專票銷(xiāo)售額是26548.67元，稅額為3451.33，合計(jì)為30000元，那本月稅額為負(fù)數(shù)，我該如何報(bào)稅呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 22:57

稅額為負(fù)數(shù)的話 系統(tǒng)比對(duì)可能無(wú)法通過(guò) 要求稅務(wù)大廳申報(bào)
或者自己強(qiáng)制申報(bào) 去稅務(wù)清卡

???? 蓉 追問(wèn)

2020-01-07 23:03

老師，我可以通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)，完了之后去大廳清卡嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:06

有的地區(qū)可以自己申報(bào) 然后去大廳清卡
有的地區(qū)自己無(wú)法申報(bào) 要去大廳申報(bào) 您可以看您系統(tǒng)能比對(duì)通過(guò)申報(bào)不

???? 蓉 追問(wèn)

2020-01-07 23:08

那老師退票是17%的稅率，現(xiàn)在表一只有13%、9%和6%的稅率，我該往哪填呢？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:12

能手動(dòng)修改銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額么 附表一 如不能的話 也要去大廳

???? 蓉 追問(wèn)

2020-01-07 23:14

老師是說(shuō)，在13%這一欄填寫(xiě)，銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額按17%的填寫(xiě)，是嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:15

對(duì)的 估計(jì)保存不了

???? 蓉 追問(wèn)

2020-01-07 23:17

好的，我試試看，不行就去大廳申報(bào)。還有老師，2019年11月收到的專票，現(xiàn)在不認(rèn)證，到2020年2月認(rèn)證可以嗎，可以跨年認(rèn)證吧

bamboo老師 解答

2020-01-08 06:37

2019年11月收到的專票，現(xiàn)在不認(rèn)證，到2020年2月認(rèn)證可以的 可以跨年認(rèn)證