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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-07 22:32

你好，是輔導(dǎo)期納稅人當月認證次月才抵扣嗎？

?? 追問

2020-01-07 22:36

是的  就是次月才需要做到成本去  那么當月要怎么做分錄

?? 追問

2020-01-07 22:39

像這樣的租賃費要怎么做呢

鄒老師 解答

2020-01-07 22:50

你好
當月，借；管理費用等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額），貸；銀行存款等科目
次月，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）

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相關(guān)問題討論
你好，是輔導(dǎo)期納稅人當月認證次月才抵扣嗎？
2020-01-07 22:32:20
只能計入租賃費進行攤銷了，只以抵扣進項稅，但不能作為固定資產(chǎn)計了（不然賬與票不符）
2017-06-02 09:01:22
動產(chǎn)17%，不動產(chǎn)租賃11%
2017-08-16 14:12:06
你好，復(fù)印機租賃費能開專票，一般納稅人取得專票可以抵扣
2020-06-23 20:09:51
用于生產(chǎn)經(jīng)營的房租費可以抵扣
2018-12-21 13:57:34
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