無私的海燕 追問

2020-01-07 18:35

最終支付過去了

無私的海燕 追問

2020-01-07 18:35

然后對方又轉(zhuǎn)回來

無私的海燕 追問

2020-01-07 18:36

就是我們賬戶的一出一進(jìn)

meizi老師 解答

2020-01-07 18:36

你好 那你按回單做支付的分錄然后做退回來的分錄    分別做

無私的海燕 追問

2020-01-07 18:38

具體借貸是什么

meizi老師 解答

2020-01-07 18:38

你好 你需要說下具體是什么款支付。 是貨款嗎之前是否有做分錄？

無私的海燕 追問

2020-01-07 19:02

是代理記賬款   之前沒有做分錄

無私的海燕 追問

2020-01-07 19:02

我們是傳媒公司

meizi老師 解答

2020-01-07 19:07

你好  那你做借管理費(fèi)用-代理費(fèi)貸銀行存款   退回 借銀行存款借管理費(fèi)用-代理費(fèi) 負(fù)數(shù)

無私的海燕 追問

2020-01-07 19:13

負(fù)數(shù)？

無私的海燕 追問

2020-01-07 19:13

是是什么意思

meizi老師 解答

2020-01-07 19:23

你好 因?yàn)楣芾碣M(fèi)用你做貸方紅沖的話  你系統(tǒng)識別不了。 所以我給你做的借方紅字管理費(fèi)用來沖的