青箋染墨顏 追問

2020-01-07 18:25

我們是10月份預(yù)繳11800，11月份預(yù)繳64000，應(yīng)交納1330，未抵減的是71251.39。本期應(yīng)納是71877.26，抵減了上期的71251.39，本期實際繳納是625.87。那么增值稅主表25欄至34欄該填哪些數(shù)據(jù)？

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 19:06

那我的附加稅按什么數(shù)申報？

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 22:19

沒太明白，附加稅是按71877.26呢還是按625.87申報呢

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 23:17

預(yù)繳的時候沒有交附加稅

青箋染墨顏 追問

2020-01-07 23:18

那是應(yīng)該按71877.26嗎？

青箋染墨顏 追問

2020-01-08 09:19

是自己申報不上，30欄有負數(shù)不讓申報

青箋染墨顏 追問

2020-01-08 09:20

得上稅務(wù)大廳申報嗎？

青箋染墨顏 追問

2020-01-08 12:40

上大廳申報報不過去，說28欄與系統(tǒng)比對不符，系統(tǒng)本期預(yù)繳為0，怎么辦呢？

洛洛老師 解答

2020-01-07 18:16

您好，圖2的邏輯關(guān)系是對的。

洛洛老師 解答

2020-01-07 18:44

您好，25欄是上月申報表34欄的數(shù)據(jù)，30欄直接抄25欄數(shù)據(jù)，你28欄是預(yù)繳余額，27欄有公式計算。

洛洛老師 解答

2020-01-07 22:02

附加稅按你當期應(yīng)交的增值稅申報，抵減后不交就不用交附加稅。

洛洛老師 解答

2020-01-07 23:03

您好，你預(yù)交稅款的時候交了附加稅，現(xiàn)在附加稅按600多的申報。

洛洛老師 解答

2020-01-08 09:13

您好，你預(yù)繳時沒有交附加稅應(yīng)該按7萬多的交稅，但是你自己應(yīng)該申報不成功，可能得到稅局去申報。

洛洛老師 解答

2020-01-08 09:25

是的，得到稅局窗口申報。

洛洛老師 解答

2020-01-08 13:36

您好，那你可以提供你預(yù)繳的扣款憑證給她，你實際有沒有預(yù)繳你才清楚，然后把你的來龍去脈要描述給窗口聽。