anita 追問(wèn)

2020-01-07 17:29

但是我的未開(kāi)票金額根本不是這么多啊，我12月未開(kāi)票收入是實(shí)際收入2786509.77。12月的收入都是沒(méi)有開(kāi)票的，要1月開(kāi)具給客戶。

洛洛老師 解答

2020-01-07 17:36

您好，你12月的實(shí)際收入減去已開(kāi)票收入就是未開(kāi)票收入，根據(jù)你上面說(shuō)的12月實(shí)際收入278萬(wàn)，開(kāi)票205萬(wàn)，未開(kāi)票收入就是73萬(wàn)。

anita 追問(wèn)

2020-01-07 17:38

你看到的表格里面的開(kāi)票金額，是12月開(kāi)的11月的收入。

anita 追問(wèn)

2020-01-07 17:38

我是不是不用糾結(jié)開(kāi)的哪個(gè)月的稅。

洛洛老師 解答

2020-01-07 17:39

您好，是的，申報(bào)增值稅是認(rèn)你開(kāi)票的日期的。

anita 追問(wèn)

2020-01-07 17:41

額

洛洛老師 解答

2020-01-07 17:46

恩，是的，所有的企業(yè)都是這樣哪個(gè)月份開(kāi)具的發(fā)票下個(gè)月申報(bào)的就是那個(gè)月的收入對(duì)應(yīng)的稅金。

anita 追問(wèn)

2020-01-07 17:50

那如果我當(dāng)月開(kāi)具了上月的發(fā)票10萬(wàn)，但是當(dāng)月就賣了5萬(wàn)，那我可以在未開(kāi)票處填-5萬(wàn)么？

洛洛老師 解答

2020-01-07 17:55

您好，這個(gè)要看你怎么確認(rèn)收入的，如果你12月要確認(rèn)15萬(wàn)，那你就要填未開(kāi)票5。如果你當(dāng)月確認(rèn)收入5，開(kāi)票10，差額5萬(wàn)在上個(gè)月有交過(guò)稅，說(shuō)明你當(dāng)月開(kāi)具了上月的5萬(wàn)，需要填具未開(kāi)票收入-5.