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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-01-07 15:28

你好，你先檢查一下是不是公司名稱或者稅號(hào)開錯(cuò)了

玖月 追問

2020-01-07 15:34

沒有開錯(cuò)，就是12月份簽的購(gòu)銷合同已入帳，1月份發(fā)票到了，現(xiàn)在申報(bào)12月份的報(bào)表，1月份的進(jìn)項(xiàng)能在12月份抵扣嗎

彩麗老師 解答

2020-01-07 15:35

發(fā)票是2020年1月份開具的，是不能在2019年12月份抵扣的

玖月 追問

2020-01-07 15:49

可以這樣做賬嗎
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款
在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

彩麗老師 解答

2020-01-07 16:07

2020年1月份可以這樣做賬
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款 
認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做帳認(rèn)證，您根據(jù)需要認(rèn)證，您沒有銷項(xiàng)發(fā)票可以不認(rèn)賬，不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目
2020-07-08 09:15:42
補(bǔ)上，借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，
2020-06-30 15:44:24
你好，可以這樣操作的 入賬先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目核算
2020-02-25 08:56:15
你好，你先檢查一下是不是公司名稱或者稅號(hào)開錯(cuò)了
2020-01-07 15:28:51
沒有認(rèn)證可以先做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-31 08:56:04
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