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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-07 15:33

可以，但是如果想要稅前扣除的話就要到稅局做專項申報以后才可，否則不可以稅前扣除

嬌 追問

2020-01-07 15:54

那收到專用發(fā)票我是借應(yīng)交稅費，把增值稅分離出來，還是直接做價稅合計數(shù)，當(dāng)作普票來入賬

馬老師 解答

2020-01-07 16:13

你看超過認證期了沒 超過360天就價稅合計 沒有的話就價稅分離
但是最新文件 是2017年開出的發(fā)票取消了認證期限，也就超過360天可以認真從今年3月開始

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可以，但是如果想要稅前扣除的話就要到稅局做專項申報以后才可，否則不可以稅前扣除
2020-01-07 15:33:43
涉及以前年度損益調(diào)整的就用以前年度損益調(diào)整來做
2020-01-07 15:34:12
借以前年度損益調(diào)整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-08 15:38:32
您好！如果金額不大的話，可以根據(jù)重要性原則計入到本年。
2016-03-30 09:50:59
好的，謝謝
2020-05-09 10:06:37
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