咘咘 追問

2020-01-07 15:25

我把減免的按老師的都做到營(yíng)業(yè)外收入，但是科目還有余額扣掉這個(gè)月要交的

咘咘 追問

2020-01-07 15:25

不知道哪里不對(duì)

楊@老師 解答

2020-01-07 15:27

哪個(gè)科目還有余額

咘咘 追問

2020-01-07 15:28

應(yīng)交稅金-教育附加   地方教育附加  城建稅

楊@老師 解答

2020-01-07 15:30

那是你開票的時(shí)候，增值稅算錯(cuò)了，所以計(jì)提的附加稅也算錯(cuò)了

咘咘 追問

2020-01-07 15:31

增值稅是對(duì)的，計(jì)提附加稅有一個(gè)季度多計(jì)提沖回了

楊@老師 解答

2020-01-07 15:37

沖回后，余額就應(yīng)該是平的

咘咘 追問

2020-01-07 16:04

我對(duì)了一遍該沖回的沖了然后減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)月計(jì)提直接按報(bào)表上要交稅金計(jì)提的，還是不對(duì)

楊@老師 解答

2020-01-07 16:20

計(jì)提的和減免的稅金是對(duì)沖的，這是平的，但你這月不是也沖回一筆嗎，所以是應(yīng)該有余額的，你結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)平了

咘咘 追問

2020-01-07 16:23

科目余額為負(fù)數(shù)，跟這個(gè)月計(jì)提要交的對(duì)不上，不應(yīng)該是一致的？

楊@老師 解答

2020-01-07 16:27

你不是沖賬了嗎，沖的是上個(gè)嫉妒的，但你這月計(jì)提的是這個(gè)季度的，兩者肯定不相等啊

咘咘 追問

2020-01-07 16:29

我這個(gè)月計(jì)提實(shí)際應(yīng)交金額17.92，科目余額為貸方負(fù)數(shù)113.25，這個(gè)不對(duì)吧？

楊@老師 解答

2020-01-07 16:31

那你紅沖多少，你自己把明細(xì)對(duì)一下，

咘咘 追問

2020-01-07 16:38

第一張是一季度減免的附加稅，當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了，第二張是我今天沖回的，第三張是多計(jì)提了，第四張多計(jì)提的我沖掉了，然后剩下就是四季度的減免附加稅

咘咘 追問

2020-01-07 16:43

辛苦老師，找到問題了

楊@老師 解答

2020-01-07 16:46

好的，找到問題所在就可以了