我好善良?? 追問

2020-01-07 14:54

跨年度的都填寫在本期發(fā)生額中嗎，17.18.19年的本期發(fā)生額都是860。像這種情況是不是一直不抵扣，每個月都要填寫附表4的期初余額哦

月月老師 解答

2020-01-07 14:59

你好，是這樣的，直到抵扣完為止。

我好善良?? 追問

2020-01-07 15:04

我之前一直都填寫了附表4的，但是從18年10月開始就忘記填附表4了，19年12月才發(fā)現(xiàn)。有這么長段時間沒填，現(xiàn)在直接填附表4的發(fā)生額860，會不會有稅務問題哦。

月月老師 解答

2020-01-07 15:06

你好，如果可以找到稅控發(fā)票就是可以的。

我好善良?? 追問

2020-01-07 15:07

謝謝

月月老師 解答

2020-01-07 15:08

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。