X 追問(wèn)

2020-01-07 14:11

就是余額表里的貸方余額

立紅老師 解答

2020-01-07 14:13

你好，您需要查下應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬，看下是沒(méi)有支付的工資 ，還是沒(méi)有支付的福利費(fèi)。

X 追問(wèn)

2020-01-07 14:28

18年社保沒(méi)有計(jì)提直接發(fā)放了，怎么調(diào)

X 追問(wèn)

2020-01-07 14:28

外賬

立紅老師 解答

2020-01-07 14:35

你好，如果社保沒(méi)有計(jì)提直接交了，應(yīng)是出現(xiàn)借方余額的。

X 追問(wèn)

2020-01-07 14:39

是18年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬借方，6758.52，19年12月還沒(méi)有計(jì)提工資14897所以余額在貸方

立紅老師 解答

2020-01-07 14:48

你好，沒(méi)有太明白您的意思，如果是沒(méi)有計(jì)提工資直接發(fā)放了，是借方余額，不應(yīng)是貸方余額的

X 追問(wèn)

2020-01-07 14:53

當(dāng)我交的社保小于我計(jì)提的工資的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額就在貸方了，我找到的問(wèn)題就是，18年社保沒(méi)計(jì)提直接發(fā)放的導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題

立紅老師 解答

2020-01-07 15:09

你好，我理解的是如果沒(méi)有計(jì)提直接發(fā)放余額是在借方的，您看下您的分錄，如果沒(méi)有第二筆計(jì)提，應(yīng)付職工薪酬的余額就是在借方的

X 追問(wèn)

2020-01-07 15:56

我上面不是寫(xiě)分錄了，計(jì)提第二筆了

立紅老師 解答

2020-01-07 16:02

你好，您上面的分錄是有計(jì)提，有發(fā)放，如果是這樣做的賬務(wù)處理，應(yīng)不會(huì)有余額的。應(yīng)付職工薪酬是平的。