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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-07 11:10

你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額需要轉(zhuǎn)出？

小矩 追問

2020-01-07 11:35

對方企業(yè)出逃

鄒老師 解答

2020-01-07 11:39

你好，實際情況是虛假的進項發(fā)票，根本沒有發(fā)生交易，是這樣嗎？

小矩 追問

2020-01-07 14:52

不是的 真實的業(yè)務(wù)   只是對方?jīng)]有交稅   破產(chǎn)了  所以我們進項需要轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2020-01-07 14:54

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

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你好，借：相關(guān)成本費用科目 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出，交稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-07-19 12:09:08
分錄是，借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出。）
2017-09-01 14:03:34
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2017-08-16 18:15:04
上月進項稅額留存，本月有進項，沒有銷項，繼續(xù)留抵 一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
2017-08-16 18:07:18
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-06 16:02:00
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