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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 10:42

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，附加稅
貸；銀行存款

哆啦啦 追問(wèn)

2020-01-07 10:47

要先計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 10:53

你好，預(yù)交的時(shí)候只需要做繳納稅款分錄
之后如果有形成應(yīng)納稅額，才做計(jì)提分錄的

哆啦啦 追問(wèn)

2020-01-07 15:08

我這邊合同三百萬(wàn)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了，可是回公司所在地開票時(shí)只開兩百多萬(wàn)這樣是否有影響呢

鄒老師 解答

2020-01-07 15:15

你好，是什么原因?qū)е骂A(yù)交稅款與之后開具發(fā)票金額不一致呢？

哆啦啦 追問(wèn)

2020-01-07 15:20

發(fā)票分?jǐn)?shù)不夠

鄒老師 解答

2020-01-07 15:26

你好，那之后補(bǔ)開相應(yīng)金額的發(fā)票就是了

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你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個(gè)人所得稅=不含稅收入*個(gè)人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
預(yù)繳說(shuō)明，你等一下，企業(yè)所得稅和附加稅，我發(fā)給你。
2021-03-15 13:10:54
你好 對(duì)是指中個(gè)主體呢?
2021-07-10 12:26:51
你好，你是小規(guī)模的是嘛
2019-12-25 12:47:05
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