o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 10:35

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 10:36

嗯 是的 走這個(gè)科目處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 10:40

是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？

meizi老師 解答

2020-01-07 10:45

你好 二級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:18

然后下個(gè)月抵扣了再怎么做賬？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:18

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:20

那摘要怎么寫

meizi老師 解答

2020-01-07 11:23

摘要寫認(rèn)證某月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:39

其實(shí)是不是最好就是發(fā)票聯(lián)報(bào)銷了，抵扣聯(lián)最好也跟著一起抵扣是最好的

meizi老師 解答

2020-01-07 11:46

你好    看你們自己 。你有稅負(fù)率考核的話 就不能全認(rèn)證 了到時(shí)怕沒達(dá)到稅負(fù)  預(yù)警

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:47

就是說這個(gè)沒有關(guān)系是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:48

如果這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致不一致，賬和申報(bào)表？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:57

你好  不會(huì) 你沒認(rèn)證就不要去申報(bào)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 11:59

我知道沒認(rèn)證就不申報(bào)，可是發(fā)票聯(lián)做待認(rèn)證，抵扣聯(lián)不抵扣這樣不會(huì)導(dǎo)致不一致嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:02

你好 不會(huì)  你認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅  再去去申報(bào)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:40

老師，想問下，我們是銷售方，對(duì)方給我們開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？填 在申報(bào)表的哪里？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:45

你好 你是銷售方  做轉(zhuǎn)出 也是購買方去轉(zhuǎn)出 。 不是你去轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:47

說錯(cuò)了，我們是購買方，然后對(duì)方返利給我們，給我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，我們是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？然后申報(bào)表是填哪里？

meizi老師 解答

2020-01-07 12:48

你好 你認(rèn)證了才填寫轉(zhuǎn)出 沒認(rèn)證 不做轉(zhuǎn)出的。  就算是轉(zhuǎn)出也是走附表2

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 13:54

填在附表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這一行嗎

meizi老師 解答

2020-01-07 13:57

你好   你截圖看看  太多表了。 記不住 你截圖看下哪