雅琴 追問

2020-01-07 10:38

有的是帳上有庫存沒有，有的是庫存有帳上沒有呢

meizi老師 解答

2020-01-07 10:39

你好  那去找原因。 你必須要弄清楚原因 才能調(diào)整處理的 不然無法處理的。

雅琴 追問

2020-01-07 10:39

好像是帳務(wù)農(nóng)亂了，盤點(diǎn)一下發(fā)現(xiàn)這樣的情況該怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-01-07 10:45

你好  金額相差很大嗎？如果差異的話 稅務(wù)帳必須要有依有據(jù)的。 不能隨意調(diào)整的

雅琴 追問

2020-01-07 10:50

不大的，要怎么調(diào)整

雅琴 追問

2020-01-07 10:51

相差很大又是怎么處理呢，總不能不處理吧

meizi老師 解答

2020-01-07 10:55

你好 相差很大就去找原因。   金額小的話 可以走盤虧處理或者盤盈處理。  因?yàn)楝F(xiàn)在盤點(diǎn)出來就是有差異情況

雅琴 追問

2020-01-07 10:59

老師您就告訴我，怎么做憑證處理就行了，

雅琴 追問

2020-01-07 11:00

相差幾百元而已，小配件

meizi老師 解答

2020-01-07 11:07

你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  報(bào)批處理 借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

雅琴 追問

2020-01-07 11:19

報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)處理嗎？然后在放管理費(fèi)用，管理費(fèi)用的什么子科目啊

meizi老師 解答

2020-01-07 11:20

你好 管理費(fèi)用-資產(chǎn)損失

雅琴 追問

2020-01-07 11:30

最后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:32

嗯 是的月末做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤