橙果 追問

2020-01-07 10:37

就是全年累計盈利22萬，現(xiàn)在考慮年終所得稅匯算清繳，老板只想交企業(yè)所得稅2000元，如何做賬務(wù)處理？

馬老師 解答

2020-01-07 10:46

你這個盈利就要按照適用稅率去計算繳納   而不是想不想交   
以前三個季度繳納過稅金嗎   你們目前是要繳納1.1萬的

橙果 追問

2020-01-07 10:50

這個我知道，之前沒交過，要交1萬多企業(yè)所得稅，但是企業(yè)所得稅是可以控制的，如何去處理？

馬老師 解答

2020-01-07 10:52

你在控制 你匯算的時候要交啊   你這想少繳稅  從1月份就要慢慢計劃  現(xiàn)在一下怎么做？、無非就是稍作收入  少開票   多做費用  但是這都是違法的

橙果 追問

2020-01-07 10:59

可不可以這樣做，現(xiàn)在庫存多，先多做成本，下月進賬和銷項多開，差額的那部分就是多做成本的部分？這樣操作可以嗎

馬老師 解答

2020-01-07 11:02

你收入都沒有產(chǎn)生  你哪來的相應(yīng)的這一部分成本？
假如A產(chǎn)品 全年銷售出去了100個  你成本做了200個  那另外100個收入哪里去了？？稅局查的話幾下就把你查出來。

橙果 追問

2020-01-07 11:10

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2020-01-07 11:11

你看你們有沒有沒有開票的收入  有的話把這一部分收入下你不要入賬，然后相應(yīng)的成本也減出來    后期再慢慢確認收入  下庫存

橙果 追問

2020-01-07 11:18

未開票的收入肯定有，做成本不體現(xiàn)收入，怎么有成本呢，不入賬不行吧。

馬老師 解答

2020-01-07 11:28

你未開票 的收入 不要賬上反應(yīng) 相應(yīng)的成本也不要反應(yīng)

橙果 追問

2020-01-07 11:31

老師，我還是不太明白，不上賬不反應(yīng)那不是沒有做賬嗎?，F(xiàn)在是賬上要處理，沒上賬就不考慮了。

馬老師 解答

2020-01-07 11:33

今年不反應(yīng)  明年每月做進去一點

橙果 追問

2020-01-07 11:37

現(xiàn)在是怎么處理只交2000的所得稅問題，越來越懵了老師。

馬老師 解答

2020-01-07 11:42

這個都是有風(fēng)險的  你聽起來都是比較困難 我建議你還是不要操作了 按照實際繳納    
國家已經(jīng)很優(yōu)惠了  從25%降到5%了 轉(zhuǎn)了22萬交1.1萬    
你這如果被稅局查到 罰款都老高了 還會有滯納金   降低企業(yè)信用等級   你會計也會有污點 
所以建議你還是給老板說清楚要害   
查出來他本人也會進黑名單  無法住酒店 做高鐵 只能做火車  甚至限制出境

橙果 追問

2020-01-07 11:44

好的，我知道了

馬老師 解答

2020-01-07 11:47

嗯，你要為自己將來留后路 不要冒著風(fēng)險給他偷漏稅 結(jié)果把自己也傷害了

橙果 追問

2020-01-07 11:49

這個我明白，謝了老師！

馬老師 解答

2020-01-07 11:56

不客氣的 麻煩給老師五星好評  謝謝