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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-07 10:28

你好，是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅？還是退回的所得稅？

拾柒 追問

2020-01-07 10:38

補(bǔ)交的所得稅

拾柒 追問

2020-01-07 10:39

正確的應(yīng)該怎么寫

鄒老師 解答

2020-01-07 10:45

你好，補(bǔ)交的所得稅正確的分錄是
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

拾柒 追問

2020-01-07 10:51

以前年度損益調(diào)整科目編碼是多少

鄒老師 解答

2020-01-07 11:00

你好，這個不同軟件科目編碼可能是不同的，不是所有軟件科目編碼都是統(tǒng)一的

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相關(guān)問題討論
你好，是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅？還是退回的所得稅？
2020-01-07 10:28:35
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2022-05-06 13:58:37
詳細(xì)的描述一下錯誤的原因。
2018-05-24 14:40:28
找到對應(yīng)報表，旁邊 會有更正選項(xiàng)
2025-05-27 14:40:00
學(xué)員你好，修改后的報表蓋公章帶到大廳修改就可以
2022-04-07 13:13:58
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