陸 追問

2020-01-06 19:08

利潤表的是盈利，可是實(shí)際應(yīng)該是虧損才對
因?yàn)槭侵型巨D(zhuǎn)過來的公司

maize老師 解答

2020-01-06 19:14

利潤表不是按你們這邊出報(bào)表那個(gè)做的么？

陸 追問

2020-01-06 19:20

這個(gè)要怎么處理啊，老師
 2個(gè)表都對不上

maize老師 解答

2020-01-06 19:24

你那之前給你那個(gè)期初數(shù)就對不上吧，一般實(shí)務(wù)中不處理，你明年再做沒有下面這個(gè)就可以對上了，這個(gè)利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）

maize老師 解答

2020-01-06 19:26

那之前對方給你應(yīng)該都分配利潤吧，那這個(gè)需要看是不是之前期初就對不上，那這個(gè)沒有查，只能不管了

陸 追問

2020-01-06 19:56

數(shù)是對的上的
只是轉(zhuǎn)過來的公司我是按明細(xì)入賬，然后資產(chǎn)負(fù)債表是對的，但利潤表是空的
只顯示轉(zhuǎn)過來之后做的利潤，之前的就顯示不出來

maize老師 解答

2020-01-06 20:07

那這個(gè)年初數(shù)和本年累計(jì)數(shù)不對吧，你這個(gè)出報(bào)表？

陸 追問

2020-01-06 20:24

現(xiàn)在就是不對

陸 追問

2020-01-06 20:25

不知怎么處理

陸 追問

2020-01-06 20:29

老師，我現(xiàn)在的問題是中途轉(zhuǎn)過來的公司我錄入期初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表是對的，但是利潤表是空白的

maize老師 解答

2020-01-06 20:36

是會(huì)有這個(gè)問題，這個(gè)累計(jì)數(shù)需要加之前那個(gè)累計(jì)數(shù)才可以，要你這個(gè)不等很正常啊，沒有那就這樣，這個(gè)不少交稅，那就沒啥，稅局也不管這個(gè)，稅局現(xiàn)在主要是看是不是少交稅，你要是沒有交稅那沒有啥

陸 追問

2020-01-06 20:55

可是現(xiàn)在不是季度報(bào)和年報(bào)嗎
少了之前的數(shù)本來是虧損的公司變成盈利的公司了
這樣就導(dǎo)致交稅了

maize老師 解答

2020-01-06 21:01

你那個(gè)利潤表上累計(jì)數(shù)沒有啊，之前那個(gè)數(shù)據(jù)都沒有啊？還需要之前提供利潤表才可以啊

陸 追問

2020-01-06 21:48

之前的利潤表我有
只是要怎么弄到系統(tǒng)上呢？
我就是照著之前的期末數(shù)錄入的期初

maize老師 解答

2020-01-06 21:55

那弄不了，但是你申報(bào)是按累計(jì)數(shù)去申報(bào)，把這個(gè)加上面去申報(bào)

陸 追問

2020-01-06 22:23

自己算出來報(bào)上去嗎
那豈不是以后的報(bào)表都不對？

maize老師 解答

2020-01-07 07:54

不是啊，加之前對方那個(gè)累計(jì)數(shù)啊，加上也不對么？

陸 追問

2020-01-07 08:47

加上就對，但是以后報(bào)都要加嗎

maize老師 解答

2020-01-07 08:48

這個(gè)加到12月就可以，后面新的一年那就和之前累計(jì)數(shù)沒有關(guān)系，利潤表上面