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梓蘇老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師

2020-01-06 17:27

1、首先，在電腦上安裝電子稅務(wù)局客戶端，然后，點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入。
2、銷售情況的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)），由于是個(gè)體戶定期定額征稅，填寫此表，保存即可。
（一）案例
某實(shí)行定期定額征收的餐飲服務(wù)個(gè)體工商戶，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的銷售額為15000元/月，2016年第三季度發(fā)生了如下業(yè)務(wù)：

1、7月發(fā)生了餐飲服務(wù)不含稅銷售額10000元（票面金額合計(jì)10300元）；

2、8月發(fā)生了餐飲服務(wù)不含稅銷售額20000元（票面金額合計(jì)20600元）；

3、9月發(fā)生了餐飲服務(wù)不含稅銷售額30000元（票面金額合計(jì)30900元）。

（二）計(jì)算

申報(bào)表中“銷售額”按申報(bào)銷售額與核定銷售額孰高值填寫。所以，7月份“銷售額”欄應(yīng)填寫核定銷售額15000元；8月、9月“銷售額”欄應(yīng)分別填寫20000元、30000元。

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一、附表不用填寫。 二、銷售情況的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)），由于是個(gè)體戶定期定額征稅，發(fā)票額度未超過定額數(shù)，此表0保存即可。 三、稅額抵減的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫）。由于是個(gè)體戶定期定額征稅，發(fā)票額度未超過定額數(shù)，此表0保存即可。 四、主表的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表）。由于是個(gè)體戶定期定額征稅，發(fā)票額度未超過定額數(shù)，銷售數(shù)填人增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第11欄，即可。 供參考。
2019-07-03 13:20:20
每月開多少票，匯總起來(lái)就是啊
2017-09-13 11:53:20
銷售情況的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)），由于是個(gè)體戶定期定額征稅，如果發(fā)票額度未超過定額數(shù)，此表0保存即可。 稅額抵減的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫）。由于是個(gè)體戶定期定額征稅，發(fā)票額度未超過定額數(shù)，此表0保存即可。 主表的填寫：填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表）。由于是個(gè)體戶定期定額征稅，發(fā)票額度未超過定額數(shù)，銷售數(shù)填人增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第11欄，即可，然后保存。
2020-04-08 17:36:11
你好，個(gè)體戶的定期定額自行申報(bào)表也需要申
2019-07-10 09:32:03
這個(gè)是按核定的數(shù)據(jù)填寫收入，如果是開票的數(shù)據(jù)小于核定數(shù)據(jù)，按核定的收入數(shù)據(jù)交稅。 如果是高于核定的收入，就是按實(shí)際的收入數(shù)據(jù)交稅處理
2019-07-03 13:15:34
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