淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 14:31

怎么填寫(xiě)申報(bào)表

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 14:31

我們開(kāi)票的時(shí)候就直接開(kāi)了百分之5，沒(méi)有寫(xiě)差額

月月老師 解答

2020-01-06 14:36

你好，沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票，是么，那就直接把差額寫(xiě)在收入里面，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。你這樣開(kāi)票應(yīng)該是不正確的。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 14:56

是小規(guī)模納稅人，申報(bào)時(shí)有個(gè)附表一，我填好之后總是提醒不對(duì)，沒(méi)有辦法申報(bào)，我們開(kāi)百分之5的金額是:1174271.46，稅額58713.57，百分之3是：122294·64，稅額是3668·83，然后附表一應(yīng)該怎么填??？

月月老師 解答

2020-01-06 14:56

你好，我看一下你的申報(bào)表。主表和附列資料。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 16:05

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 16:06

您好，麻煩幫我看下這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)金額

月月老師 解答

2020-01-06 16:06

你好，你的主表沒(méi)有填寫(xiě)呢。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 17:03

我就是不知道怎么填呀，不知道該怎么填寫(xiě)金額

月月老師 解答

2020-01-06 17:05

你好，你已經(jīng)超過(guò)起征點(diǎn)了，普票3%填在第三欄，第一欄=第三欄，5%的普票填在第六行，第4行=第六行。填寫(xiě)不含稅金額。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 17:32

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 17:32

金額是這樣的

月月老師 解答

2020-01-06 17:34

你好，專票3%的填在第二欄，第一欄=第二欄+第三欄，5%的專票填在第五欄，第四欄=第五欄+第六欄里面。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 17:34

需要先填寫(xiě)附表一呢，附表一怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 17:35

你好，小規(guī)模納稅人直接填主表就行，然后附列資料提取數(shù)據(jù)就可以。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 17:53

那我先走這個(gè)專普票的金額怎么填呢？我看了一下之前會(huì)計(jì)申報(bào)的都填了附表一，我第一次申報(bào)，實(shí)在不會(huì)

月月老師 解答

2020-01-06 18:09

你好，你先填主表，沒(méi)有差額開(kāi)票附表一直接提取數(shù)據(jù)就行。

淺笑 追問(wèn)

2020-01-06 18:25

就是不知道主表怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 19:11

你好，第二行填15500.78，第三行106793.86，第一行=第二三行合計(jì)，第五行=22554.09，第六行=1151717.37，第四行是第五六行合計(jì)。