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多果
于2020-01-06 10:47 發(fā)布 ??1362次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-06 10:48
你好,沒有認證的計入待抵扣進項稅額,不用申報,什么時候抵扣了在進行申報就可以。
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在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報抵扣是本期抵的
老師好!申報系統(tǒng)增值稅主表里的待抵扣進項稅額要跟賬里面的應交稅費待抵扣進項稅額金額一致嗎?
答: 您好,麻煩您截圖看下,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表里需要填待抵扣進項稅額嗎?在哪填
答: 沒有認證還,剛說錯了,需要填待認證的嗎
老師,你好。之前將購進原來的進項稅額,直接入借方:進項稅額,后來轉了科目待抵扣進項稅額,與增值稅申報表的進項稅額對不上。怎樣來調整呢?
討論
老師您好,請問本月有一張專票沒有認證,入賬時怎么對進項稅做處理?是入到待抵扣進項稅額里么?申報的時候怎么填寫增值稅申報表?請老師指點
本期沒有進項稅,只有銷項稅,增值稅申報表我填了主表的 銷項稅額和期末留抵,請問附表(二)的待抵扣進項稅額要不要填,謝謝!
有一張費用發(fā)票進項發(fā)票勾選時 選擇的是不抵扣認證,增值稅申報表上一直在待抵扣進項稅額中顯示 。這樣操作對嗎
增值稅申報表的表二的 待抵扣進項稅額 是不是只是輔導期的納稅人才填
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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