蓮順 追問

2020-01-06 08:53

是的，老師

小惑老師 解答

2020-01-06 09:00

做工資處理
借;工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)付賬款

蓮順 追問

2020-01-06 20:28

老師，我們是內(nèi)賬，也沒得那么嚴(yán)格，也沒有設(shè)“工程施工”科目，我可以在生產(chǎn)成本下面設(shè)勞務(wù)成本-工資不，計價單這個就借:勞務(wù)成本-工資
貸:應(yīng)付賬款       發(fā)勞務(wù)工資就借:應(yīng)付賬款   貸:銀行存款，
那關(guān)鍵是之前付了一部分勞務(wù)工資我已經(jīng)做的是“預(yù)付賬款”，這會改成”應(yīng)付賬款”，怎么體現(xiàn)應(yīng)付了多少，

小惑老師 解答

2020-01-06 20:29

你說預(yù)付改應(yīng)付嗎？這兩個沒有對等關(guān)系的

蓮順 追問

2020-01-06 20:29

還有這個工資這塊現(xiàn)在還不確定是我們的成本，合同沒簽下來，我們只是分包單位

小惑老師 解答

2020-01-06 20:30

預(yù)付是你已經(jīng)支付，應(yīng)付是未支付這兩個沒法在一起的

蓮順 追問

2020-01-06 20:33

老師，那我這個怎么做才合適啊，你最開始回答的分錄應(yīng)該是適合外賬，我們只有計提管理人員工資才做”應(yīng)付職工薪酬”

小惑老師 解答

2020-01-07 06:53

借：預(yù)付賬款10
貸銀行存款10

小惑老師 解答

2020-01-07 06:54

借成本費(fèi)用
30
貸預(yù)付10
應(yīng)付20