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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-05 11:47

你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄能提供一下嗎？

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:51

借。本年利潤129958.14貸利潤分配，分配利潤129958.14

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:52

我是10月份才建賬的，這結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是10-12月凈利潤

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:52

科目余額表發(fā)給老師看看

鄒老師 解答

2020-01-05 11:53

你好，這樣是所有者權(quán)益內(nèi)部變動，不影響資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  平衡關(guān)系啊
如果差額剛好是這個金額，你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤取數(shù)公式是否有錯誤

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:53

結(jié)轉(zhuǎn)后。資產(chǎn)負(fù)債表就不平，

鄒老師 解答

2020-01-05 11:56

你好，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤就包括本年利潤+利潤分配—未分配利潤兩者合計(jì)的余額，所以你結(jié)轉(zhuǎn)是不會導(dǎo)致期末未分配利潤變動的
你需要去檢查你單位軟件期末未分配利潤取數(shù)公式是否有錯誤

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:56

我是用學(xué)堂的表格賬套做的。沒得軟件

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 11:57

不結(jié)轉(zhuǎn)就是平的

鄒老師 解答

2020-01-05 12:02

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前是平的，從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就不平了，那說明就是這個表格公式設(shè)置有誤導(dǎo)致的
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之前未分配利潤就包括本年利潤+利潤分配—未分配利潤兩者合計(jì)的余額，所以你做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不會導(dǎo)致期末未分配利潤變動的

???? 冷暖自知???? 追問

2020-01-05 12:05

噢。那這情況怎么弄

鄒老師 解答

2020-01-05 12:05

你好，你應(yīng)當(dāng)計(jì)算出正確的未分配利潤數(shù)據(jù)，使得報(bào)表符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  關(guān)系

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你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤
2019-01-03 16:59:06
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄能提供一下嗎？
2020-01-05 11:47:50
你申報(bào)給稅局的沒有累計(jì)過就自己加下填寫上去
2019-01-04 14:15:44
你好，年度指一個完整的會計(jì)年度， 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益，未分配利潤數(shù)據(jù)就不是0。資產(chǎn)負(fù)債表兩邊需要平
2017-08-24 11:08:00
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