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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-01-05 10:04

你好同學(xué)，申報(bào)這一塊兒，你是填寫(xiě)當(dāng)期已經(jīng)抵扣的金額就當(dāng)期要抵扣的金額。

怕孤單的小土豆 追問(wèn)

2020-01-05 10:20

老師你好，比如我收到農(nóng)產(chǎn)品普票10000元（免稅），計(jì)算抵扣額是10000*9%=900元，做分錄時(shí)農(nóng)產(chǎn)品成本是10000-900=9100元，但在增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)金額是10000元還是9100元，如果填寫(xiě)9100元申報(bào)表計(jì)算出的稅額是9100元*9%=819元（與前面計(jì)算稅額900元不一致），如果填寫(xiě)10000元申報(bào)表計(jì)算的稅額是900元，與做分錄得出的稅額是一致的，想問(wèn)申報(bào)表里是填寫(xiě)10000元還是9100元？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 10:28

這一塊兒的這個(gè)申報(bào)的抵扣依據(jù)是1萬(wàn)去填寫(xiě)，而不是九千一。

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你好同學(xué)，申報(bào)這一塊兒，你是填寫(xiě)當(dāng)期已經(jīng)抵扣的金額就當(dāng)期要抵扣的金額。
2020-01-05 10:04:15
你好，自產(chǎn)自銷的嗎？
2019-11-17 13:29:29
你好 你們自產(chǎn)自銷是免增值稅的 你做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-08-17 14:18:10
借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款
2020-01-13 08:43:34
我們是向農(nóng)民收購(gòu)的蔬菜，肉類，水果，然后配送給單位的，在做成本的時(shí)候只有銷貨清單，沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎
2018-11-14 23:49:04
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