潤宇 追問

2020-01-04 13:30

就是業(yè)務(wù)貼現(xiàn)了，會計不知道，沒下賬，這個怎么調(diào)整？

小云老師 解答

2020-01-04 13:32

那你就做貼現(xiàn)的就行了，借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收票據(jù)

潤宇 追問

2020-01-04 13:36

銀行賬上現(xiàn)在己經(jīng)沒有顯示了，好幾年的事了

潤宇 追問

2020-01-04 13:38

要是借：庫存現(xiàn)金是不是金額太大

小云老師 解答

2020-01-04 13:56

是的，太大不合適，就算是幾年了，這個銀行存款那之前是怎么對上的呢

潤宇 追問

2020-01-04 14:05

我分析，沒通過銀行貼現(xiàn)而是私下交易可能打個人卡上了

潤宇 追問

2020-01-04 14:07

老師給個處理方法

小云老師 解答

2020-01-04 14:20

要查清楚原因才能處理啊，你不用貨幣資金類的話可以用利潤分配，但是那可是要多交很多所得稅的

潤宇 追問

2020-01-04 14:25

我這樣處理：借利潤分配，貸應(yīng)收票據(jù)，還用補交所得稅嗎？

小云老師 解答

2020-01-04 14:34

是呀，既然是利潤增加當(dāng)然要交所得稅

潤宇 追問

2020-01-04 14:40

借利潤分配一未分配利潤應(yīng)該是利潤減少吧，我沒弄明白

小云老師 解答

2020-01-04 15:08

不對，是我想差了，你這個不是收入，不能用利潤分配，不好意思
那你還是得找出之前沒入賬的原因，如果是打給私人了，讓他把錢補回公司賬上，否則沒法沖

潤宇 追問

2020-01-04 15:11

謝謝老師，那就先放著吧

小云老師 解答

2020-01-04 16:02

嗯，有錢的時候再慢慢沖吧