SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 12:33

你這錯(cuò)了吧，按89000的話(huà)，
借：管理費(fèi)用-工資 89900
      貸：應(yīng)付職工薪酬  89900

借：應(yīng)付職工薪酬  89900
     貸：應(yīng)付-個(gè)稅。   900
            銀行存款。     89000

我們都是這么做的。就是我現(xiàn)在想問(wèn) 個(gè)人所得稅稅系統(tǒng)報(bào)的工資是55000 但是銀行流水轉(zhuǎn)出去的工資是89000 怎么辦？怎么處理？

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:35

我只是沒(méi)有給您寫(xiě)計(jì)提分錄 加上去就好了  寫(xiě)了發(fā)放工資跟上交個(gè)人所得稅分錄怎么會(huì)錯(cuò)？
那您發(fā)放工資跟申報(bào)的不一致 要更正個(gè)人所得稅申報(bào) 要跟發(fā)放的金額一致

SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 12:39

不是，我們這邊是代賬機(jī)構(gòu)，我剛接手，一堆問(wèn)題。應(yīng)該是對(duì)方之前從來(lái)不提供工資表 這邊每個(gè)月就按55000報(bào)了 但是現(xiàn)在人家把銀行單拿了過(guò)來(lái) 流水上工資是89000

SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 12:39

所以這種狀況我只能更正申報(bào)了是么？

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:39

那對(duì)方有沒(méi)有給您工資表？

SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 12:40

沒(méi)有，只拿來(lái)了一堆銀行流水單子。銀行單上用途是工資

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:41

那以后申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候最好取得對(duì)方的工資表 然后根據(jù)工資表申報(bào)
現(xiàn)在的話(huà) 應(yīng)該更正個(gè)人所得稅申報(bào)

SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 12:48

好的，謝謝了

bamboo老師 解答

2020-01-04 12:50

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

SiQi 追問(wèn)

2020-01-04 14:13

您好 還有請(qǐng)問(wèn)下商貿(mào)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎樣做？

bamboo老師 解答

2020-01-04 14:16

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品