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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-01-04 10:59

期末,應(yīng)將信用減值損失余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額.
未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出（不符合國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金準(zhǔn)備）不得扣除，在實際操作時是不許可的，許可項目也必須拿到稅務(wù)部分的核準(zhǔn)書，很麻煩。

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:12

可是企業(yè)壞賬很多，怎么辦，一直放在哪里嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:13

還有很多對方不開票，企業(yè)破產(chǎn)的

玲老師 解答

2020-01-04 15:23

你好，破產(chǎn)的壞賬核銷了 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:30

那要對方破產(chǎn)證明嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:31

也要先計提，然后在轉(zhuǎn)是嗎

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:32

我們總監(jiān)吧，往來壞賬，直接借：管理費用，貸：壞賬準(zhǔn)備，這種做法對嗎

玲老師 解答

2020-01-04 15:36

需要對方破產(chǎn)清算的證明，你們領(lǐng)導(dǎo)做的分錄是不正確的

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:39

2018有個文是可以的，三個條件，工商注銷或被稽查，有銀行打款記錄，確實沒收到貨物，允許稅前列支的，可以列入固定資產(chǎn)，或其他

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:40

和我爭辯說這個

玲老師 解答

2020-01-04 15:41

可以看一下準(zhǔn)則，準(zhǔn)則不是這樣做的，會計是按準(zhǔn)則做賬

生動的蛋撻 追問

2020-01-04 15:47

我在考中級，書上也是這樣，從來都沒有聽說過要掛管理費用

玲老師 解答

2020-01-04 15:56

是的  按 準(zhǔn)則 做賬就對了

生動的蛋撻 追問

2020-01-05 10:52

說企業(yè)會計準(zhǔn)則做到管理費用

玲老師 解答

2020-01-05 10:57

你好，你企業(yè)選擇哪個準(zhǔn)則 就按個分錄 做

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同學(xué)你好，壞賬只有實際發(fā)生時才能扣除，沒有發(fā)生的計提數(shù)不能在稅前扣除；
2021-05-10 09:59:59
期末,應(yīng)將信用減值損失余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額. 未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出（不符合國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金準(zhǔn)備）不得扣除，在實際操作時是不許可的，許可項目也必須拿到稅務(wù)部分的核準(zhǔn)書，很麻煩。
2020-01-04 10:59:06
您好！沒有規(guī)定，一般都不讓扣除。
2017-04-21 11:20:16
你好，匯算清繳計提的是不能扣除的
2017-08-03 09:44:22
稅局備案核準(zhǔn)的可以扣除
2019-07-03 13:46:51
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