含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 14:36

是根據(jù)那個(gè)賬簿來看的

文老師 解答

2020-01-04 14:37

就是您單位財(cái)務(wù)帳上的數(shù)據(jù)

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 14:44

成本費(fèi)用這個(gè)月結(jié)賬了 下個(gè)月需要攤銷上個(gè)月的嘛

文老師 解答

2020-01-04 14:54

您是當(dāng)月已經(jīng)記入成本費(fèi)用了，那就不需要攤銷了，如果您是分期攤銷的，那就需要知道攤銷完成

文老師 解答

2020-01-04 14:54

您是當(dāng)月已經(jīng)記入成本費(fèi)用了，那就不需要攤銷了，如果您是分期攤銷的，那就需要知道攤銷完成

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:00

酒店在籌建期間所發(fā)生的支出和收入  當(dāng)時(shí)全部都計(jì)入在在建工程里面的開辦費(fèi)的明細(xì)科目里，每個(gè)月需不需要進(jìn)行攤銷，現(xiàn)在年末到了，有點(diǎn)發(fā)愁

文老師 解答

2020-01-04 15:03

在建工程的應(yīng)該是以后要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的，開辦費(fèi)是記入管理費(fèi)用--開辦費(fèi)或長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)

文老師 解答

2020-01-04 15:03

在建工程的應(yīng)該是以后要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的，開辦費(fèi)是記入管理費(fèi)用--開辦費(fèi)或長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:09

就是現(xiàn)在到了年末了 之前做的賬已經(jīng)結(jié)賬了 現(xiàn)在不怎么怎么去做了

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 15:10

因?yàn)橹皼]有開業(yè)屬于籌建中所發(fā)生的支出和收入

文老師 解答

2020-01-04 20:28

那這說明您原來可能做錯(cuò)了，那或者就1月份調(diào)整過來

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 20:46

可現(xiàn)在都到年末了  再去調(diào)整1月份到年末的賬，有好幾個(gè)月了再去反結(jié)賬重新去更改嘛

文老師 解答

2020-01-04 20:59

更正也可以的，就是會(huì)和您原來申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不一致

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:03

嗯嗯  老師 酒店運(yùn)營所支付半年的房租費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做

文老師 解答

2020-01-04 21:15

可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:33

那如果沒有營業(yè)所支付的房租費(fèi)呢

文老師 解答

2020-01-04 21:40

您是在籌建期的是嗎，籌建期的可以計(jì)入開辦費(fèi)

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-04 21:42

馬上開業(yè)了  這是12月份月底的賬 交的房租是交到2020年4月份的 半年房租  計(jì)入管理費(fèi)用里面開辦費(fèi)么

文老師 解答

2020-01-04 22:05

您一次交半年的，最好是6個(gè)月來分月攤銷

含糊的鈴鐺 追問

2020-01-05 09:26

這筆租金是2019年11月份到2020年4月底的  財(cái)務(wù)軟件里面沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目付房租時(shí)，按月攤銷 是借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 這樣對嗎  11月份世界已經(jīng)過去了 攤銷11月份的怎么攤銷