????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:00

我還以為一定要同工程銷項與進項相抵扣，那問題是我們有個工程是掛靠的，發(fā)票開了進項發(fā)票沒來，這個月申報如果用我們自己其他工程材料發(fā)票抵扣的話，那不是不用交稅了，其實掛靠單位得交銷項稅金的？混一起怎么知道得問對方收多少稅呢

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:08

您好，如果用其他進項發(fā)票抵扣之后，進項大于銷項，那么確實不用交稅。

掛靠的需要繳納銷項稅金，因為你們是掛靠，這個就需要你們自己手動計算到底需要繳納多少稅金

????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:15

掛靠工程這次用其他項目材料發(fā)票抵扣因為進項大于掛靠的銷項，所以公司這次不用交稅，那么掛靠的還是需要按照它實際的銷項稅額來計算增值稅，城建稅，教育附加費來向對方收取稅金吧！這部分稅金是打入老板私戶嗎，最后需要進公戶嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:16

您好，是的，如果是掛靠，不建議通過公戶

????佳^_^… 追問

2020-01-04 10:21

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-04 10:22

不客氣的，祝您工作順利