漫游 追問

2020-01-03 19:55

這個(gè)月沒銷項(xiàng)，不是多，8b也要填嗎？

玲老師 解答

2020-01-03 19:58

你好是的  8b也要填上的

漫游 追問

2020-01-03 19:59

填完下次怎么抵？

漫游 追問

2020-01-03 20:01

不是填待抵進(jìn)項(xiàng)么？

玲老師 解答

2020-01-03 20:02

不是的 在進(jìn)項(xiàng)留 抵里  抵時(shí)自動(dòng)就抵扣 了

漫游 追問

2020-01-03 22:34

這樣填完會(huì)在主表中即征即退中的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄反應(yīng)數(shù)據(jù)，這樣是否正確？

玲老師 解答

2020-01-03 22:40

車票不反映在既生即退那一欄

漫游 追問

2020-01-03 22:44

那為什么會(huì)這樣？我本期不需要抵，因沒有銷項(xiàng)，如果本期填寫在8B和10欄的話那數(shù)據(jù)自動(dòng)會(huì)在主表中即征即退中出現(xiàn)

漫游 追問

2020-01-03 22:46

不對(duì)，是在一般項(xiàng)目中的進(jìn)項(xiàng)稅額這欄，是這樣的嗎

玲老師 解答

2020-01-03 22:47

在進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄里是對(duì)的，你本期不抵扣，就會(huì)自動(dòng)留抵到下期，

漫游 追問

2020-01-03 22:48

在12、17、20欄中都有數(shù)據(jù)，是這樣的吧？

玲老師 解答

2020-01-03 22:50

你說哪一欄我記不清楚，或者你截圖過來

漫游 追問

2020-01-03 22:51

玲老師 解答

2020-01-03 22:57

是的，就是你說的這幾欄

漫游 追問

2020-01-03 22:58

那待抵進(jìn)項(xiàng)稅額是什么情況填寫

玲老師 解答

2020-01-04 06:50

這個(gè)一般是輔導(dǎo)期填寫這個(gè)