向日葵 追問

2020-01-03 19:02

可是，今天我申報第四季度申報表時，填完利潤總額后230萬，第8行以為年度彌補(bǔ)虧損一行自動出數(shù)130多萬，可是我從2014年至2018年度共虧損450萬，這可怎么辦？

向日葵 追問

2020-01-03 19:02

向日葵 追問

2020-01-03 19:04

我是小規(guī)模納稅人，年應(yīng)納稅所得額不超300萬，稅率應(yīng)該是10%，可顯示25%，老師這個是不是應(yīng)該在什么地方先設(shè)置嗎？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:09

你好 你去看看你之前去年匯算清繳的虧損金額是多少  是不是報錯了？ 如果你虧損了450萬應(yīng)該是可以彌補(bǔ)的。   這個你要去看看你人數(shù) 和資產(chǎn)總額  還有年應(yīng)納稅所得額是不是都滿足小微

向日葵 追問

2020-01-03 19:15

老師，我是小規(guī)模不是小微，資產(chǎn)總額超過5000萬了稅率25%這個我明白了，現(xiàn)在就是搞不懂彌補(bǔ)以前年度虧損這塊，難道是預(yù)繳企業(yè)所得稅對彌補(bǔ)虧損有什么規(guī)定還是先要在什么地方填數(shù)？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:21

你好 正常時候可以季度彌補(bǔ)虧損的；你可以去看看你們?nèi)ツ陞R算的申報表 看下虧損金額是多少  是不是有問題  與你實(shí)際的虧損金額  
 

向日葵 追問

2020-01-03 19:33

老師如果去年匯算清繳填寫錯誤了可怎么辦呀？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:34

你好去修改你們之前的年報  修改正確 不然會影響你今年的匯算

向日葵 追問

2020-01-03 19:36

老師如果錯了可以修改嗎？在哪里可以修改呢？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:51

你好 去當(dāng)?shù)囟惥稚暾埿薷?nbsp;帶正確申報表、公章、經(jīng)辦人身份證去改